Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 pubblicato in G.U. n. 80 in data 05/04/2013 in vigore dal 20/04/2013
come modificato da
Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 pubblicato in G.U. n. 132 in data 08/06/2016 in vigore dal 23/06/2016

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Bandi di Gara e Contratti (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.37)
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Estremi AttiOggettoSpesa PrevistaServizioCIGContenuto
Det.N.0402 del 02/08/2017 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoSERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA E APERTURA AL PUBBLICO DEI BENI CULTURALI DELLA CITTA’ DI MONDOVI’ BIENNIO 01/06/2017 - 31/05/2019. TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL’AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE "VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE". IMPEGNO DI SPESA.€ 20.833,00Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola Germano Allegati
Det.N.0005 del 16/01/2018 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE.€ 159,02Segreteria Generale - Marina PerottiZ692674D13Allegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioIntervento su porta ingresso in pvc e sostituzione di 1 maniglione anti panico presso asilo nido grillo parlante€ 450,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ17262F7A2Allegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioFornitura di 5 lapidi per loculie 1 per ossario€ 271,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ6F2644047Allegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioFORNITURA DI 5 LAPIDI PER LCULI E 1 PER OSSARIO€ 271,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ6F2644047Allegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioSTRUTTURA IN FERRO PER DECORAZIONI NATALIZIE FONTANA CORSO STATUTO€ 450,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ9025D5C7CAllegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioNoleggio trimestrale di box tettoia€ 442,50Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ43252653DAllegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioIspezione gru mobile per autocarro€ 216,72Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZC22442EA2Allegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioFornitura catene per FIAT Doblò€ 86,07Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis Gianpieroz2c264b972Allegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioFornitura di cancello a 2 ante predisposto per tamponamento con rete€ 450,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ3E25551F3Allegati
Det.N.0009 del 19/01/2018 dipartimento tecnico area patrimonioBatteria FORD Transit targa BW240YN€ 135,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ142692C2AAllegati
Det.N.0024 del 31/01/2018 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoFONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE.€ 156,90Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola GermanoZ6E236FECAAllegati
Det.N.0024 del 31/01/2018 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoFONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE.€ 91,50Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola GermanoZ982575085Allegati
Det.N.0024 del 31/01/2018 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoFONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE.€ 154,07Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola GermanoZ8623C07B6Allegati
Det.N.0053 del 03/03/2018 segreteria generaleFORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO€ 152,00Segreteria Generale - Marina PerottiZDA25E0F44Allegati
Det.N.0348 del 13/07/2018 dipartimento contabilita' e finanzeFONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE€ 37,00Dipartimento Contabilita' e Finanze - Pecollo ElenaZ2325DE8BAAllegati
Det.N.0369 del 25/07/2018 dipartimento tecnico area gestione del territorioFORNITURA DI MATERIALE GRAFICO INFORMATIVO A SUPPORTO E DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 129/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA TIPOGRAFICA S.R.L.€ 951,00Dipartimento Tecnico Area Gestione del Territorio - Meineri GianfrancoZA22465BBDAllegati
Det.N.0443 del 31/08/2018 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoPROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO "FRATELLI BOZZO CARASSONE" PER IL QUINQUENNIO 2018/2023. CODICE CIG: 7522820B71 - CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. AGGIUDICAZIONE.€ 8.415,00Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola Germano7522820B71Allegati
Det.N.0502 del 29/09/2018 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoPROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO "STADIO COMUNALE PIERO GASCO" E "CENTRO SPORTIVO MONREGALE" PER IL QUINQUENNIO 2018/2023. CODICE CIG: 75253724574 - CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. AGGIUDICAZIONE€ 41.085,00Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola Germano7523724574Allegati
Det.N.0562 del 27/10/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI NOLEGGIO 13” PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - LOTTO 6 “VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE” – IMPEGNO DI SPESA€ 19.566,56Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ742574BB8Allegati
Det.N.0586 del 02/11/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA MINITUBO PER PASSAGGIO FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VAL-IMPIANTI S.R.L.€ 12.000,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZA62593A9BAllegati
Det.N.0637 del 24/11/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileCORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.€ 970,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZE425E0B19Allegati
Det.N.0693 del 06/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileAFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA.€ 3.450,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ3135F564BAllegati
Det.N.0700 del 06/12/2018 segreteria generaleAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI D’OPERA (R.C.O.) PER IL TRIENNIO 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.€ 168.000,00Segreteria Generale - Marina Perotti7582275345Allegati
Det.N.0710 del 07/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SIGILLI PER FERMI AMMINISTRATIVI E SIGILLI PERSONALIZZATI - DITTA SIGILTECH. IMPEGNO DI SPESA.€ 1.480,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ63261F996Allegati
Det.N.0731 del 12/12/2018 dipartimento contabilita' e finanzeSERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA PUBBLIMAIL S.R.L.€ 12.165,80Dipartimento Contabilita' e Finanze - Pecollo ElenaZ3E259DDC4Allegati
Det.N.0735 del 13/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI ARMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA MARTINENGO S.N.C€ 10.030,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ37263A013Allegati
Det.N.0735 del 13/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI ARMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA MARTINENGO S.N.C€ 10.030,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ37263A013Allegati
Det.N.0752 del 17/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileAFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RITIRO CARCASSE IN DISUSO DI MOTOVEICOLI E MOTOCICLI NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - DITTA GARELLI RECUPERI AMBIENTALI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA€ 2.049,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ5C2646747Allegati
Det.N.0758 del 17/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT SEGNALAZIONI PER PRONTO INTERVENTO POLIZIA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA CIABILLI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA€ 900,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ03263DC93Allegati
Det.N.0771 del 18/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileFORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA€ 1.404,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZB8265CF65Allegati
Det.N.0771 del 18/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileFORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA€ 690,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ12265DF71Allegati
Det.N.0771 del 18/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileFORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA€ 62,22Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ13265CF0BAllegati
Det.N.0771 del 18/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileFORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA€ 3.670,32Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZBD265CEC8Allegati
Det.N.0771 del 18/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileFORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA€ 1.569,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ03265DF52Allegati
Det.N.0771 del 18/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileFORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA€ 1.227,46Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZBC265CEC8Allegati
Det.N.0771 del 18/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileFORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA€ 119,80Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZ8C265CE52Allegati
Det.N.0778 del 19/12/2018 servizio autonomo polizia locale e protezione civileAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VISORE TERMICO MONOCULARE- DITTA R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES -IMPEGNO DI SPESA€ 3.599,00Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Chionetti DomenicaZE32665D63Allegati
Det.N.0791 del 21/12/2018 segreteria generaleAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI: INCENDIO ED ALTRI EVENTI - FURTO, RAPINA ED EVENTI - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DEL COMUNE DI MONDOVI’ – TRIENNIO 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA€ 119.430,00Segreteria Generale - Marina Perotti7657770FB3Allegati
Det.N.0792 del 21/12/2018 segreteria generaleAFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI’ “LOTTO 1: CUMULATIVA INFORTUNI” – “LOTTO 2: AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO CHILOMETRICA” PER IL TRIENNIO 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA –– PRESA D'ATTO DELLA DISERZIONE DI GARA PER IL “LOTTO 3: RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)”€ 7.200,00Segreteria Generale - Marina Perotti765787672FAllegati
Det.N.0792 del 21/12/2018 segreteria generaleAFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI’ “LOTTO 1: CUMULATIVA INFORTUNI” – “LOTTO 2: AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO CHILOMETRICA” PER IL TRIENNIO 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA –– PRESA D'ATTO DELLA DISERZIONE DI GARA PER IL “LOTTO 3: RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)”€ 11.415,00Segreteria Generale - Marina Perotti7657863C73Allegati
Det.N.0793 del 21/12/2018 segreteria generaleSERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO DI GENNAIO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA.€ 7.502,56Segreteria Generale - Marina PerottiZDA266AE4DAllegati
Det.N.0800 del 21/12/2018 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoFORNITURA LIBRARIA PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE". RINNOVO CONTRATTO ANNO 2019.€ 8.000,00Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola Germano74968536CDAllegati
Det.N.0809 del 22/12/2018 segreteria generaleSERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI. PROROGA DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI’ ED IMPEGNO DI SPESA.€ 12.669,94Segreteria Generale - Marina PerottiZ1D267699DAllegati
Det.N.0818 del 22/12/2018 segreteria generaleSERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L’ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA€ 2.478,00Segreteria Generale - Marina PerottiZ0F266E46BAllegati
Det.N.0002 del 15/01/2019 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE€ 208,18Segreteria Generale - Marina PerottiZ7A270A70FAllegati
Det.N.0002 del 15/01/2019 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE€ 247,64Segreteria Generale - Marina PerottiZ7426CE590Allegati
Det.N.0002 del 15/01/2019 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE€ 60,20Segreteria Generale - Marina PerottiZ57267B9F5Allegati
Det.N.0002 del 15/01/2019 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE€ 27,27Segreteria Generale - Marina PerottiZ4B2717313Allegati
Det.N.0002 del 15/01/2019 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE€ 181,82Segreteria Generale - Marina PerottiZ6626BABF6Allegati
Det.N.0004 del 16/01/2019 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo liberoPROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO DI VISITA MULTIMEDIALE DELLA CHIESA DE LA MISSIONE “INFINITUM”. CIG - 76067665E1 CUP - C99F17000030003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE.€ 3.000,00Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero - Gola GermanoZ1C26BA5BEAllegati
Det.N.0005 del 16/01/2019 dipartimento tecnico area patrimonioIntervento di controllo e ripristino di telefoni con sostituzione di 2 controlli micro€ 90,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZDA26C47BFAllegati
Det.N.0008 del 21/01/2019 dipartimento tecnico area patrimonioLAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO BARACCO IN VIA F. GALLO. NUOVO ALLACCIO IDRICO AD USO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO MONDO ACQUA S.P.A.€ 1.378,95Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ6626B80D2Allegati
Det.N.0012 del 22/01/2019 dipartimento tecnico area patrimonioSERVIZIO DI TELEFONIA FISSA AFFIDATO ALLA DITTA FASTWEB SPA IN FORZA DELLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4” - IMPEGNI DI SPESA 2019€ 5.163,93Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ3A13BB5F2Allegati
Det.N.0014 del 25/01/2019 dipartimento tecnico area patrimonioSCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI FORNITURA DI GAS G.P.L. ANNO 2019. DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. PRENOTAZIONE DELLA SPESA.€ 9.836,07Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ3A26CED76Allegati
Det.N.0025 del 31/01/2019 dipartimento tecnico area patrimonioPRONTO INTERVENTO DI PRIMO RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E SALVAGUARDIA AREA COLLETTORE ACQUE BREO-PIAZZA. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO GEOL. GALLIANO GIUSEPPE ED IMPEGNO DI SPESA.€ 2.754,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZ0E26D8E2AAllegati
Det.N.0027 del 31/01/2019 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE€ 100,00Segreteria Generale - Marina PerottiZ5427100D3Allegati
Det.N.0027 del 31/01/2019 segreteria generaleFONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE€ 174,50Segreteria Generale - Marina PerottiZ2C270FFD9Allegati
Det.N.0028 del 31/01/2019 segreteria generaleSERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30/06/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.€ 37.393,20Segreteria Generale - Marina PerottiZBD26CDBD3Allegati
Det.N.0037 del 08/02/2019 dipartimento tecnico area patrimonioVERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DITTA ELLISSE SRL ED IMPEGNO DI SPESA.€ 320,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis Gianpiero Z8A270823Allegati
Det.N.0039 del 08/02/2019 dipartimento tecnico area patrimonioFORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6". PROROGA E IMPEGNO DI SPESA€ 6.557,38Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis Gianpiero657341272EAllegati
Det.N.0040 del 08/02/2019 dipartimento tecnico area patrimonioSEDE COMANDO POLIZIA MINICIPALE. RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO A SEGUITO DI SOVRATENSIONE ELETTRICA. AFFIDAMENTO DITTA CERMA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA.€ 992,00Dipartimento Tecnico Area Patrimonio - Andreis GianpieroZD5270A036Allegati
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